Bonjour,
J’ai un client qui désire payer directement mon sous traitant par contre il veut que ma facture soit pour le montant total de la commande.
J’aimerai savoir comment enregistrer comptablement
sachant que le fournisseur établit sa facture a mon nom et que c’est mon client qui le paie directement.
je supose qu’il faut effectuer une OD entre la difference avec ma facture d’achat et de vente.
Pouvez vous m’aider Merci